附件1：

岳阳市洞纺学校2015年部门预算编制说明

　　一、部门收支概括

(一)收入预算：2015年收入预算892.52万元，其中：经费拨款793.52万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款99.00万元，政府性基金拨款0.00万元。

(二)支出预算：2015年支出预算892.52万元，其中：工资福利支出467.06万元，一般商品服务支出37.01万元，对个人和家庭的补助支出195.66万元，项目支出192.79万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出104.00万元、医疗卫生与计划生育支出41.63万元、住房保障支出47.16万元）。

　　(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算10.50万元，其中：公务接待费6.00万元、因公出国(境)费0.00万元、公务用车购置及运行维护费4.50万元。　　

附件2：

岳阳市洞纺学校2014年度部门决算说明

我校为九年一贯制义务教育学校,在岳阳市教育局的直接领导下,2014年，我校认真贯彻落实上级指示精神,坚持厉行节约,勤俭办学的原则,严格控制各项费用。现将我校2014年部门决算情况说明如下：

2014年度收入总计1195.36万元，其中：公共财政拨款 1082.44万元，政府性基金拨款0.00 万元，纳入专户管理的拨款112.92 万元。本年支出总计1153.14万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出 1040.22元，其中：基本支出786.14元，系保障我校普通教育各项支出。包括用于社会保障、人员经费、教学等日常公用经费；项目支出254.08万元，是我校为完成教师培训、日常教学等而发生的支出。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。

2014年“三公”经费支出合计6.65万元，比公开的部门预算减少3.85万元，系节约所致。分项为：公务接待费支出2.99万元，比预算减少3.01万元，降低 51 %，增减原因为接待人次减少；公务用车购置及运行维护费支出3.66万元，比预算减少0.84万元，也是由于节约费用开支的原因。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。